|
№
з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) |
Відхилення |
|
|
|
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1 |
затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
показник |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.;
|
Од. |
звіт |
1 |
|
1 |
1 |
|
1 |
- |
|
- |
|
|
кількість штатних працівників центрів, осіб;
|
Од. |
Штатний розпис |
7 |
|
7 |
4 |
|
4 |
3 |
|
3 |
|
|
загальна площа приміщень, кв. м;
|
кв.м |
Договір позички |
89,5 |
|
89,5 |
89,5 |
|
89,5 |
- |
|
- |
|
|
обсяг спожитих комунальних послуг та енергоносіїв (у розрізі їх видів), тис.грн..
|
тис.грн. |
звіт |
27,2 |
|
27,2 |
19,3 |
|
19,3 |
7,9 |
|
7,9 |
|
|
кількість спеціалістів, залучених до заходів, осіб.
|
осіб |
План заходів |
4 |
|
4 |
4 |
|
4 |
- |
|
- |
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Бюджетні асигнування в сумі 7878,00грн не використані, тому що відшкодування витрат за користування комунальними послугами здійснюється по фактично виставлених рахунках Чортківською районною радою. |
|
2 |
продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
показник |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (у розрізі їх видів), од.;
|
Од. |
положення |
1 |
|
1 |
1 |
|
1 |
- |
|
- |
|
|
кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом, од.
|
Од. |
звіт |
5 |
|
5 |
5 |
|
5 |
- |
|
- |
|
|
кількість заходів центрів (у розрізі їх видів), од.;
|
Од. |
План заходів |
10 |
|
10 |
10 |
|
10 |
- |
|
- |
|
|
кількість звернень до центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, осіб.
|
Осіб |
Картка клієнта |
400 |
|
400 |
400 |
|
400 |
- |
|
- |
|
|
кількість учасників заходів (у розрізі їх видів), проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, осіб; |
Осіб |
Кошторис витрат |
440 |
|
440 |
440 |
|
440 |
- |
|
- |
|
|
кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги, осіб
|
Осіб |
Картка клієнта |
400 |
|
400 |
400 |
|
400 |
- |
|
- |
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
3 |
ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
показник |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, тис. грн;
|
тис.грн. |
звіт |
522,0 |
|
522,0 |
514,1 |
|
514,1 |
7,9 |
|
7,9 |
|
|
середньомісячна заробітна плата одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, тис.грн;
|
тис.грн. |
звіт |
7,7 |
|
7,7 |
7,7 |
|
7,7 |
- |
|
- |
|
|
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, тис.грн;
|
тис.грн. |
звіт |
3,7 |
|
3,7 |
3,7 |
|
3,7 |
- |
|
- |
|
|
середні витрати на утримання/оренду приміщень, тис.грн;
|
тис.грн. |
звіт |
27,2 |
|
27,2 |
19,3 |
|
19,3 |
7,9 |
|
7,9 |
|
|
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (у розрізі їх видів):
теплопостачання |
тис.грн. |
звіт |
18,7 |
|
18,7 |
11,0 |
|
11,0 |
7,7 |
|
7,7 |
|
|
водопостачання |
тис.грн. |
звіт |
0,5 |
|
0,5 |
0,3 |
|
0,3 |
0,2 |
|
0,2 |
|
|
електроенргія |
тис.грн. |
звіт |
8,0 |
|
8,0 |
8,0 |
|
8,0 |
- |
|
- |
|
|
середні витрати на один захід (у розрізі їх видів), проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, тис. грн; |
тис.грн. |
звіт |
4,5 |
|
4,5 |
4,5 |
|
4,5 |
- |
|
- |
|
|
середні витрати на одного учасника заходів (у розрізі їх видів), проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.
|
грн. |
звіт |
113,0 |
|
113,0 |
113,0 |
|
113,0 |
- |
|
- |
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Бюджетні асигнування в сумі 7878,00грн(теплопостачання - 7716,37грн та водопостачання – 161,93грн) не використані, тому що відшкодування витрат за користування комунальними послугами здійснюється по фактично виставлених рахунках Чортківською райрадою. |
|
4 |
якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
показник |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку, осіб;
|
осіб |
звіт |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
|
|
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу, осіб; |
Осіб
|
звіт |
2 |
|
2 |
2 |
|
2 |
- |
|
- |
|
|
кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
Од.
|
звіт |
430 |
|
430 |
430 |
|
430 |
- |
|
- |
|
|
динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком, %; |
%
|
звіт |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
|
|
динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком, % |
%
|
звіт |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
|
|
динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком, %; |
%
|
звіт |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
|
|
питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище, %; |
%
|
звіт |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
|
|
динаміка кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг порівняно з минулим роком, % |
%
|
звіт |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
Аналіз стану виконання результативних показників
Затверджені паспортом бюджетної програми результативні показники виконано в неповному обсязі з відхиленням на 7878,00грн: теплопостачання на суму 7716,37грн та водопостачання – 161,93грн, тому що відшкодування витрат за користування комунальними послугами здійснюється по фактично виставлених рахунках Чортківською районною радою. |
Вгору
