Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року
1. _0310000__ ___Чортківська районна державна адміністрація______
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. __0313141___ __Відділ у справах молоді та спорту Чортківської райдержадміністрації___
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. _0313141____ __091103_ __Соціальні програми і заходи держаних органів у справах молоді ___
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
(тис. грн)
|
Затверджено паспортом бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити) |
Відхилення |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
25,0 |
|
25,0 |
24,9 |
|
24,9 |
-0,1 |
|
-0,1 |
5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
|
№
з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Підпрограма/ завдання
бюджетної програми 2 |
Затверджено паспортом
бюджетної програми
на звітний період |
Касові видатки (надані кредити)
за звітний період |
Відхилення |
Пояснення щодо причин відхилення |
|
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
0313141 |
091103 |
Підпрограма |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Окремі заходи по реалізації (регіональних) державних програм, не віднесені до заходів розвитку (2282) |
25,0 |
|
25,0 |
24,9 |
|
24,9 |
-0,1 |
|
-0,1 |
Економія виникла у зв’язку із придбанням товару за ціною, нижчою від запланованої |
|
|
|
|
Завдання |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
25,0 |
|
25,0 |
24,9 |
|
24,9 |
-0,1 |
|
-0,1 |
|
6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період
(тис. грн)
|
Назва
регіональної цільової програми та підпрограми |
Затверджено паспортом
бюджетної програми
на звітний період |
Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період |
Відхилення |
Пояснення щодо причин відхилення |
|
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Регіональна цільова програма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Підпрограма 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період
|
№ з/п |
КПКВК |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період |
Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) |
Відхилення |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
0313141 |
Підпрограма1
Молодь Чортківщини, заходи відділу молоді |
тис. грн. |
|
25,0 |
24,9 |
-0,1 |
|
|
|
Завдання 1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
Здійснення комплексу заходів, щодо створення умов для ефективної реалізації державної молодіжної політики в районі |
тис. грн. |
План і кошторис заходів |
25,0 |
24,9 |
-0,1 |
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економія виникла у зв’язку із придбанням товару за ціною, нижчою від запланованої |
|
2 |
|
продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кількість заходів відділу (у розрізі їх видів) |
Од. |
План заходів |
24 |
24 |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
3 |
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
Середні витрати на один захід (у розрізі їх видів), проведених відділом у справах молоді та спорту |
тис. грн. |
звіт |
1,04 |
1,03 |
-0,1 |
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економія виникла у зв’язку із придбанням товару за ціною, нижчою від запланованої |
|
4 |
|
якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
Збільшення кількості дітей та молоді , які беруть участь у заходах |
|
|
- |
- |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
|
|
Аналіз стану виконання результативних показників
Затверджені паспортом бюджетної програми на 2017 рік показники результативності досягнуто в повному обсязі. Відхилення виникло у зв’язку із придбанням товару за ціною, нижчою від запланованої |
|
|
|
Завдання 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Виконано в повному обсязі комплексу заходів, щодо створення умов для реалізації ефективної реалізації державної молодіжної політики в районі з відхиленням 0,1 тис. грн. через зниження ціни на товар |
тис. грн. |
Виконання плану і кошторису заходів |
25,0 |
24,9 |
-0,1 |
|
|
|
Підпрограма 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Завдання 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3
(тис. грн)
|
Код |
Найменування джерел надходжень |
КПКВК |
Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду |
План видатків звітного періоду |
Касові видатки за звітний період |
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження із бюджету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші джерела фінансування (за видами) |
|
х |
|
|
х |
|
|
х |
|
|
х |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми |
|
|
Інвестиційний проект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів __________ ____І.Я. Заболотний____________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів __________ ____З.І. Костюк____________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Вгору
