Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року
1. ___0310000_________ _____Чортківська районна державна адміністрація__
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. ___0316310_________ ___ Чортківська районна державна адміністрація ____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. ___0316310_____ _150101 __Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій ____
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
(тис. грн)
|
Затверджено паспортом бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити) |
Відхилення |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
- |
1859,15 |
1859,15 |
- |
31,84 |
31,84 |
- |
-1827,31 |
-1827,31 |
5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
|
№
з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Підпрограма/ завдання
бюджетної програми 2 |
Затверджено паспортом
бюджетної програми
на звітний період |
Касові видатки (надані кредити)
за звітний період |
Відхилення |
Пояснення щодо причин відхилення |
|
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
0316310 |
150101 |
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій |
- |
1859,15 |
1859,15 |
- |
31,84 |
- |
- |
-1827,31 |
-1827,31 |
Проектно-кошторисна документація по проекту будівництва пройшла комплексну державну експертизу 22 грудня 2017 року, тому кошти на будівельні роботи не використовувались. Освоєння коштів планується здійснити у 2018 році. |
|
|
|
|
Завдання: Виконання пограми щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. Забезпечення реалізації проекту «Будівництво спортивного залу по вул. Залізнична, м. Чортків (Корегування проектно-кошторисної документації на будівництво спортивного залу м. Чортків по вул. Залізнична), передбаченого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 року №689-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» |
- |
1859,15 |
1859,15 |
- |
31,84 |
- |
- |
-1827,31 |
-1827,31 |
Проектно-кошторисна документація по проекту будівництва пройшла комплексну державну експертизу 22 грудня 2017 року, тому кошти на будівельні роботи не використовувались. Освоєння коштів планується здійснити у 2018 році. |
|
|
|
|
Усього |
- |
1859,15 |
1859,15 |
- |
31,84 |
- |
- |
-1827,31 |
-1827,31 |
|
6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період
(тис. грн)
|
Назва
регіональної цільової програми та підпрограми |
Затверджено паспортом
бюджетної програми
на звітний період |
Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період |
Відхилення |
Пояснення щодо причин відхилення |
|
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Регіональна цільова програма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Підпрограма 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період
|
№ з/п |
КПКВК |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період |
Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) |
Відхилення |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
0316310 |
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій |
|
|
|
|
Завдання1 Забезпечення будівництва спортивного залу по вул. Залізнична, м. Чортків
|
|
1 |
|
затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обсяг видатків на будівництво |
Тис. грн. |
Кошторис. Акти виконаних робіт |
1827,31 |
- |
-1827,31 |
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Проектно-кошторисна документація по проекту будівництва пройшла комплексну державну експертизу 22 грудня 2017 року, тому кошти на будівельні роботи не використовувались. Освоєння коштів планується здійснити у 2018 році. |
|
2 |
|
продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кількість об’єктів, які планується побудувати |
Од. |
звітність |
1 |
- |
-1 |
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Проектно-кошторисна документація по проекту будівництва пройшла комплексну державну експертизу 22 грудня 2017 року, тому кошти на будівельні роботи не використовувались. Освоєння коштів планується здійснити у 2018 році. |
|
3 |
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
Середні витрати на будівництво одного об’єкту |
Тис. грн. |
розрахунок |
1827,31 |
- |
-1827,31 |
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Проектно-кошторисна документація по проекту будівництва пройшла комплексну державну експертизу 22 грудня 2017 року, тому кошти на будівельні роботи не використовувались. Освоєння коштів планується здійснити у 2018 році. |
|
4 |
|
якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рівень готовності об’єкту будівництва |
% |
розрахунок |
100 |
- |
-100 |
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Проектно-кошторисна документація по проекту будівництва пройшла комплексну державну експертизу 22 грудня 2017 року, тому кошти на будівельні роботи не використовувались. Освоєння коштів планується здійснити у 2018 році. |
|
|
|
Аналіз стану виконання результативних показників
Затверджені паспортом бюджетної програми результативні показники згідно завдання не виконано в повному обсязі у зв’язку з тим, що проектно-кошторисна документація по проекту будівництва пройшла комплексну державну експертизу 22 грудня 2017 року, тому кошти на будівельні роботи не використовувались. Освоєння коштів планується здійснити у 2018 році. |
|
|
|
Завдання 2 Виготовлення проектно-кошторисної документації та її експертиза |
|
1 |
|
затрат |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
|
Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації |
Тис. грн. |
Акти виконаних робіт |
25,0 |
25,0 |
- |
|
1.2 |
|
Обсяг видатків на комплексну експертизу проектно-кошторисної документації |
Тис. грн. |
Акти виконаних робіт |
6,84 |
6,84 |
- |
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими |
результативними показниками |
|
2 |
|
продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кількість проектів для будівництва об’єктів |
Од. |
звітність |
1 |
1 |
- |
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між
|
затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
3 |
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
Середні витрати на розробку та експертизу одного проекту для будінництва |
Тис. грн. |
розрахунок |
31,84 |
31,84 |
- |
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
4 |
|
якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рівень готовності проектно-кошторисної документації |
% |
розрахунок |
100 |
100 |
- |
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
|
|
|
Аналіз стану виконання результативних показників
Затверджені паспортом бюджетної програми результативні показники згідно завдання виконано в повному обсязі, без відхилень. |
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3
(тис. грн)
|
Код |
Найменування джерел надходжень |
КПКВК |
Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду |
План видатків звітного періоду |
Касові видатки за звітний період |
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження із бюджету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші джерела фінансування (за видами) |
|
х |
|
|
х |
|
|
х |
|
|
х |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми |
|
|
Інвестиційний проект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів __________ ___І.Я. ЗАБОЛОТНИЙ____
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів __________ ____З.І. КОСТЮК________
(підпис) (ініціали та прізвище)
{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}
Вгору
