Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року
1. 14 Відділ охорони здоров’я Чортківської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1412010_ Чортківська центральна комунальна районна лікарня
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1412010_____ Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населення
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
(тис. грн)
|
Затверджено паспортом бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити) |
Відхилення |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
47232,5 |
2545,8 |
49778,3 |
47194,1 |
2532,9 |
49727,0 |
38,4 |
12,9 |
51,3 |
5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
|
№
з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Підпрограма/ завдання
бюджетної програми 2 |
Затверджено паспортом
бюджетної програми
на звітний період |
Касові видатки (надані кредити)
за звітний період |
Відхилення |
Пояснення щодо причин відхилення |
|
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
1412010 |
|
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населення |
47232,5 |
2545,8 |
49778,3 |
47194,1 |
2532,9 |
49727,0 |
38,4 |
12,9 |
51,3 |
|
|
|
|
|
Завдання 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Забезпечення наданню населення-амбулаторно-поліклінічної допомоги |
16871,3 |
906,4 |
17777,7 |
16832,9 |
893,5 |
17726,4 |
38,4 |
12,9 |
51,3 |
|
|
|
|
|
Завдання 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги |
30361,2 |
1639,4 |
32000,6 |
30361,2 |
1639,4 |
32000,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
47232,5 |
2545,8 |
49778,3 |
47194,1 |
2532,9 |
49727,0 |
38,4 |
12,9 |
51,3 |
|
6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період
(тис. грн)
|
Назва
регіональної цільової програми та підпрограми |
Затверджено паспортом
бюджетної програми
на звітний період |
Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період |
Відхилення |
Пояснення щодо причин відхилення |
|
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Регіональна цільова програма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Підпрограма 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період
|
№ з/п |
КПКВК |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період |
Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) |
Відхилення |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
1412010 |
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населення |
|
|
|
|
|
|
|
|
Завдання 1
Забезпечення наданю населення амбулаторно-поліклінічної допомоги |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
к-сть установ |
Одиниці |
Мережа |
1 |
1 |
|
|
|
|
к-сть штатних одиниць
в т.ч.лікарів |
Одиниці |
Штатний розпис |
181,25
50,25 |
181,25
50,25 |
|
|
|
|
к-сть ліжок у денних стаціонарах |
Одиниці |
Статистичні дані |
43 |
43 |
|
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
2 |
|
продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
к-сть ліжкоднів у денних стаціонарах |
Тис.од. |
Статистичні дані |
22,3 |
22,3 |
|
|
|
|
к-сть лікарських відвідувань |
Тис.од. |
Статистичні дані |
325 |
325 |
|
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
3 |
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі |
днів |
Статистичні дані |
9,5 |
9,5 |
|
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
4 |
|
якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
рівень виявлення захворювання на ранній стадії |
% |
Статистичні дані |
28 |
29 |
|
|
|
|
виявлення захворювання у осіб працездатного віку |
% |
Статистичні дані |
74 |
74 |
|
|
|
|
зниження рівня захворювання з попередніми роками |
% |
Статистичні дані |
-10 |
-7 |
|
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
|
|
Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|
|
Завдання 2
Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
к-сть установ |
Одиниці |
Мережа |
1 |
1 |
|
|
|
|
к-сть штатних одиниць
в т.ч.лікарів |
Одиниці |
Штатний розпис |
507,75
65,25 |
507,75
65,25 |
|
|
|
|
к-сть ліжок у звичайних стаціонарах |
Одиниці |
Статистичні дані |
365 |
347 |
Пртягом 2017р.було скорочено 18 ліжок (10 ліж.-терапевтичних,2 ліж.-палати вагітних,6 ліж.-дитячих соматичних) |
|
2 |
|
продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
к-сть ліжкоднів у звичайних стаціонар. |
Тис.од. |
Статистичні дані |
112,0 |
112,0 |
|
|
|
|
к-сть пролікованих хворих у стаціонарах |
осіб |
Статистичні дані |
11524,0 |
11524,0 |
|
|
3 |
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
завантаження ліжкового фонду у звичайних стаціонарах |
днів |
Статистичні дані |
298,7 |
298,7 |
|
|
|
|
середня тривалість лікування в стаціонарах одного хворого |
днів |
Статистичні дані |
9,9 |
9,9 |
|
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3
(тис. грн)
|
Код |
Найменування джерел надходжень |
КПКВК |
Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду |
План видатків звітного періоду |
Касові видатки за звітний період |
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження із бюджету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші джерела фінансування (за видами) |
|
х |
|
|
х |
|
|
х |
|
|
х |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми |
|
|
Інвестиційний проект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів __________ Швидюк І. О.
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний спеціаліст установи головного
розпорядника бюджетних коштів __________ Садов`як Н. Б.
(підпис) (ініціали та прізвище)
{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}
Вгору
