|
|
На головну / Паспорти бюджетних програм та фінансова звітність / Звіти про виконання паспортів
ЗВІТ 18
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року
1. . 1500000 Управління соціального захисту населення Чортківської РДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління соціального захисту населення Чортківської РДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
(тис. грн)
|
Затверджено паспортом бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити) |
Відхилення |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1300,0 |
|
1300,0 |
1300,0 |
|
1300,0 |
- |
|
- |
5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
|
№
з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2 |
Затверджено паспортом
бюджетної програми
на звітний період |
Касові видатки (надані кредити)
за звітний період |
Відхилення |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1 |
1513021 |
|
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу (КТКВК 1513021) |
67,1 |
|
67,1 |
67,1 |
|
67,1 |
- |
|
- |
|
|
|
|
Завдання Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
1513023 |
|
Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива
(КТКВК 1513023) |
1,2 |
|
1,2 |
1,2 |
|
1,2 |
- |
|
- |
|
|
|
|
Завдання Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
1513024 |
|
Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбаченим пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п’ятою статті 29 Закону України „Про культуру”, частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива (КТКВК 1513024) |
21,7 |
|
21,7 |
21,7 |
|
21,7 |
- |
|
- |
|
|
|
|
Завдання Забезпечення надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
1513025 |
|
Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу (КТКВК 1513025) |
9,6 |
|
9,6 |
9,6 |
|
9,6 |
- |
|
- |
|
|
|
|
Завдання Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу багатодітним сім'ям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
1513026 |
|
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого |
1200,4 |
|
1200,4 |
1200,4 |
|
1200,4 |
- |
|
- |
|
|
|
|
Завдання Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
1300,0 |
|
1300,0 |
1300,0 |
|
1300,0 |
- |
|
- |
6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період(тис. грн)
|
Назва
регіональної цільової програми та підпрограми |
Затверджено паспортом
бюджетної програми
на звітний період |
Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період |
Відхилення |
|
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Регіональна цільова програма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Підпрограма 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період
|
№ з/п |
КПКВК |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період |
Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) |
Відхилення |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
1513021 |
Підпрограма Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу (КТКВК 1513021) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Завдання Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою |
тис.грн. |
кошторис |
67,1 |
67,1 |
- |
|
|
|
затрат |
тис.грн. |
кошторис |
67,1 |
67,1 |
- |
|
|
|
продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
К-сть одержувачів |
осіб |
базові дані |
51 |
51 |
|
|
|
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
Середній розмір |
грн. |
базові дані |
1316 |
1316 |
|
|
|
|
якості |
% |
|
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
2 |
1513023 |
Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива (КТКВК 1513023) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою |
тис.грн. |
кошторис |
1,2 |
1,2 |
|
|
|
|
затрат |
тис.грн. |
кошторис |
1,2 |
1,2 |
|
|
|
|
продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
К-сть одержувачів |
осіб |
базові дані |
1 |
1 |
|
|
|
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
Середній розмір |
грн. |
базові дані |
1200 |
1200 |
|
|
|
|
якості |
% |
|
100 |
100 |
|
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
3 |
1513024 |
Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбаченим пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п’ятою статті 29 Закону України „Про культуру”, частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива (КТКВК 1513024) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Забезпечення надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою |
тис.грн. |
кошторис |
21,7 |
21,7 |
|
|
|
|
затрат |
тис.грн. |
кошторис |
21,7 |
21,7 |
|
|
|
|
продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
К-сть одержувачів |
осіб |
базові дані |
9 |
9 |
|
|
|
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
Середній розмір |
грн. |
базові дані |
2404 |
2404 |
|
|
|
|
якості |
% |
|
100 |
100 |
|
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
4 |
1513025 |
Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу (КТКВК 1513025) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу багатодітним сім'ям20 |
тис.грн. |
кошторис |
9,6 |
9,6 |
|
|
|
|
затрат |
тис.грн. |
кошторис |
9,6 |
9,6 |
|
|
|
|
продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
К-сть одержувачів |
осіб |
базові дані |
8 |
8 |
|
|
|
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
Середній розмір |
грн. |
базові дані |
1200 |
1200 |
|
|
|
|
якості |
% |
|
100 |
100 |
|
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
|
|
Аналіз стану виконання результативних показників |
|
5 |
1513026 |
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (КТКВК 1513026) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
тис.грн. |
кошторис |
1200,4 |
1200,4 |
|
|
|
|
затрат |
тис.грн. |
кошторис |
1200,4 |
1200,4 |
|
|
|
|
продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
К-сть одержувачів |
осіб |
базові дані |
435 |
435 |
|
|
|
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
Середній розмір |
грн. |
базові дані |
2753 |
2753 |
|
|
|
|
якості |
% |
|
100 |
100 |
|
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
|
|
|
|
|
|
|
Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|
|
|
|
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3
(тис. грн)
|
Код |
Найменування джерел надходжень |
КПКВК |
Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду |
План видатків звітного періоду |
Касові видатки за звітний період |
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження із бюджету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші джерела фінансування (за видами) |
|
х |
|
|
х |
|
|
х |
|
|
х |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми |
|
|
Інвестиційний проект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів __________ В.Д.ЦВЄТКОВ
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів __________ Г.М.ЦАПЛАП
(підпис) (ініціали та прізвище)
|
|
Вгору
