Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року
1. 1500000 Управління соціального захисту населення Чортківської РДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління соціального захисту населення Чортківської РДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513030 Надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг
(крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами
харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові
потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), вивезення побутовогоcміття та рідких нечистот) та
компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
(тис. грн)
|
Затверджено паспортом бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити) |
Відхилення |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
145,9 |
|
145,9 |
145,9 |
|
145,9 |
- |
|
- |
5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
|
№
з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2 |
Затверджено паспортом
бюджетної програми
на звітний період |
Касові видатки (надані кредити)
за звітний період |
Відхилення |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1 |
1513034 |
|
Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку |
61,0 |
|
61,0 |
61,0 |
|
61,0 |
- |
|
- |
|
|
|
|
Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
1513035 |
|
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян |
84,9 |
|
84,9 |
84,9 |
|
84,9 |
- |
|
- |
|
|
|
|
Забезпечення надання компенсаційних виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
145,9 |
|
145,9 |
145,9 |
|
145,9 |
- |
|
- |
6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період
(тис. грн)
|
Назва
регіональної цільової програми та підпрограми |
Затверджено паспортом
бюджетної програми
на звітний період |
Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період |
Відхилення |
|
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
програма «Турбота» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Підпрограма 1 Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку |
61,0 |
|
61,0 |
61,0 |
|
61,0 |
- |
|
- |
|
Підпрограма 2 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян |
84,9 |
|
84,9 |
84,9 |
|
84,9 |
- |
|
- |
|
Усього |
145,9 |
|
145,9 |
145,9 |
|
145,9 |
- |
|
- |
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період
|
№ з/п |
КПКВК |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період |
Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) |
Відхилення |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
1513034 |
Підпрограма 1 Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку |
|
|
|
|
|
|
|
|
Завдання 1 Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
показник |
тис.грн. |
Кошторис |
61,0 |
61,0 |
- |
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
2 |
|
продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
показник |
осіб |
базові дані |
228 |
228 |
|
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
3 |
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
показник |
грн |
базові дані |
267 |
267 |
|
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
4 |
|
якості |
% |
|
100 |
100 |
|
|
|
|
показник |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
|
|
Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|
1513035 |
Підпрограма 2 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян |
|
|
|
|
|
|
|
|
Завдання 1 Забезпечення надання компенсаційних виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
показник |
тис.грн. |
Кошторис |
84,9 |
84,9 |
|
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
показник |
осіб |
базові дані |
15334 |
15334 |
|
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
показник |
грн |
базові дані |
5 |
5 |
|
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
показник |
% |
|
100 |
100 |
|
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
|
|
|
|
|
|
|
Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|
|
|
|
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3
(тис. грн)
|
Код |
Найменування джерел надходжень |
КПКВК |
Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду |
План видатків звітного періоду |
Касові видатки за звітний період |
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження із бюджету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші джерела фінансування (за видами) |
|
х |
|
|
х |
|
|
х |
|
|
х |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми |
|
|
Інвестиційний проект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів __________ В.Д.ЦВЄТКОВ
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів __________ Г.М.ЦАПЛАП
(підпис) (ініціали та прізвище)
Вгору
